Direct antwoord
Clausule 9 van ISO 14001 eist: monitoring en meting van de milieuprestaties met gekalibreerde middelen en vastgestelde indicatoren (9.1.1), de periodieke evaluatie van de naleving van alle bindende verplichtingen met registratie van de conclusie (9.1.2), interne audits volgens een programma (9.2) en een directiebeoordeling met voorgeschreven inputs en outputs (9.3). De compliance-evaluatie van 9.1.2 is het onderdeel dat 14001 het sterkst onderscheidt.
Clausule 9 van ISO 14001, “Evaluatie van de prestaties”, is de Check-fase van het milieumanagementsysteem, met één onderdeel dat extra gewicht heeft: de verplichte evaluatie van de wettelijke naleving.
9.1.1: Monitoring, meting, analyse en evaluatie
Bepaal wat gemonitord en gemeten moet worden, de methoden, de criteria en indicatoren waarmee de milieuprestaties worden geëvalueerd, en wanneer wordt gemeten en geanalyseerd. Gebruik gekalibreerde of geverifieerde meetmiddelen, evalueer de milieuprestaties en de effectiviteit van het systeem, communiceer relevante informatie intern en extern zoals vastgelegd, en bewaar het bewijs.
9.1.2: Evaluatie van de naleving
Evalueer met geplande regelmaat of aan de bindende verplichtingen wordt voldaan: bepaal frequentie en methode, voer de evaluatie uit, neem actie waar nodig, en onderhoud de kennis van de nalevingsstatus. Registreer het resultaat. Dit is het sluitstuk op het complianceregister van 6.1.3 en feitelijk een interne wetgevingsaudit.
9.2: Interne audit
Voer interne audits uit volgens een programma dat het milieubelang van processen, veranderingen en eerdere resultaten meeweegt, met objectieve auditors, rapportage aan het management en registratie.
9.3: Directiebeoordeling
De directie beoordeelt het systeem periodiek met de voorgeschreven input: status eerdere acties, veranderingen in context, verplichtingen en aspecten, de milieuprestaties en nalevingsstatus, doelrealisatie, auditresultaten, middelen, communicatie van belanghebbenden en verbeterkansen. De output bevat conclusies over de blijvende geschiktheid en besluiten over verbetering, systeemwijzigingen en middelen.
Waar let de auditor op?
De compliance-evaluatie is het scherprechter-moment: is hij uitgevoerd, dekt hij het hele register, en is er bewijs per verplichting? Een organisatie die haar nalevingsstatus niet kent, heeft een fundamenteel probleem, want daar draait milieucertificering om. Verder: meetreeksen met gaten en een directiebeoordeling zonder de nalevingsconclusie.
Zo werkt dit in Control One
In de portal zie je per normeis welke maatregelen, documenten en bewijsstukken eraan gekoppeld zijn, met de status erbij.
Veelgestelde vragen
Wat houdt de compliance-evaluatie (9.1.2) in?
Met geplande regelmaat evalueren of aan álle bindende verplichtingen wordt voldaan: het complianceregister langslopen, per eis het bewijs vaststellen (vergunningvoorschriften nageleefd, metingen binnen normen, meldingen gedaan), afwijkingen oppakken en de kennis en het begrip van de nalevingsstatus onderhouden. De conclusie wordt geregistreerd; gangbaar is een jaarlijkse evaluatieronde.
Welke milieuprestaties moet je meten?
Wat gemonitord moet worden volgt uit de significante aspecten, de bindende verplichtingen (meetverplichtingen uit vergunningen) en de doelstellingen: energie- en waterverbruik, afvalstromen per categorie, emissies waar vereist, en de voortgang op de indicatoren van 6.2. Meetmiddelen zijn gekalibreerd of geverifieerd.